Отрицательное сальдо по кредиту счета 68.32 некорректно отражается в балансе: как исправить это в 1С 3.0?
Добрый день!
ООО на УСН переплатили НДС как налоговый агент (работали с иностранцами). Теперь по Кт 68.32 висит отрицательное сальдо на сумму переплаты.
Корректно ли это? как правильно отразить в 1с данную переплату? При формировании баланса она попадает в строку с кредиторской задолженностью, хотя должна попадать в дебиторскую задолженность. Как это можно исправить?
Спасибо!
ООО на УСН переплатили НДС как налоговый агент (работали с иностранцами). Теперь по Кт 68.32 висит отрицательное сальдо на сумму переплаты.
Корректно ли это? как правильно отразить в 1с данную переплату? При формировании баланса она попадает в строку с кредиторской задолженностью, хотя должна попадать в дебиторскую задолженность. Как это можно исправить?
Спасибо!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Дополню данные о версии программы:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.17) -
Цитата: ООО на УСН переплатили НДС как налоговый агент (работали с иностранцами). Теперь по Кт 68.32 висит отрицательное сальдо на сумму переплаты.Корректно ли это? как правильно отразить в 1с данную переплату? При формировании баланса она попадает в строку с кредиторской задолженностью, хотя должна попадать в дебиторскую задолженность. Как это можно исправить?Здравствуйте.
Т.к. оплата отражается отражается по Дебету счета 68, то считаю, что и отражаются она должна с плюсом по Дебету, а не с минусом по кредиту.
Групповое перепроведение проводили?
